目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省教育厅机关服务中心（以下简称“机关中心”）属云南省教育厅下属公益一类事业单位，主要职能职责：负责厅机关办公大楼物业、保洁、保安、消防、绿化、设施设备的管理及维护、厅内立体车库、食堂等后勤保障服务工作；负责教育系统来信来访、省12345政务热线工作；负责省教育厅内新录用、调动人员公共户口管理，在编在职人员计划生育等工作。机关中心行业分类是其他教育，1994年经云南省机构编制委员会云省机编〔1994〕68号文《关于成立省教委机关服务中心的批复》成立机关服务中心，单位性质全额拨款事业单位，并核定事业编制22人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省教育厅机关服务中心共设置3个内设机构，包括：办公室、物管科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入云南省教育厅部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

机关服务中心（以下简称“机关中心”）属云南省教育厅下属公益一类事业单位，主要职能职责：负责机关事务的保障和服务工作。制定机关事务具体保障服务的规章制度，以及机关后勤体制改革办法制定和实施。协助厅办做好政务接待及相关公务接待工作，协助大型活动、重要会议、上级工作组专班等的保障服务工作。协助厅办核定机关用房使用标准，统一调配机关办公用房；承担机关办公用房的管理工作。协助厅办做好人民群众来信来访受理转办；网上信访系统转办、回复审核；12345政务热线转办、回复审核等工作；重要节点及重大活动的信访维稳工作。会同有关部门制定公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。负责机关消防安全、食堂、车库、物业、绿化、安保、防疫等后勤服务工作。负责委厅计划生育、集体户籍管理工作。负责委厅机关的资产实物管理工作。负责委厅机关复印纸、信封、公共区域卫生用品的采购及发放。机关中心2024年重点工作任务主要是进一步提升后勤保障服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省教育厅机关服务中心2024年度收入合计2038638.15元。其中：财政拨款收入2038638.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少702240.62元，下降25.62%。其中：财政拨款收入减少701688.31元，下降25.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少552.31元，下降100.00%。主要原因：财政拨款收入减少是因为人员减少，故人员工资及公用经费减少；其他收入减少是因为基建账户合并，无利息收入。

二、支出决算情况说明

云南省教育厅机关服务中心2024年度支出合计2440981.30元。其中：基本支出2440981.30元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1409681.25元，下降36.61%。其中：基本支出减少1089051.25元，下降30.85%；项目支出减少320630.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出下降主要是因为人员减少，故人员工资及公用经费减少；项目支出下降是因为2024年无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省教育厅机关服务中心机构正常运转的日常支出2440981.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2224715.86元，占基本支出的91.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216265.44元，占基本支出的8.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省教育厅机关服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省教育厅机关服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2038638.15元，占本年支出合计的83.52%。与上年相比减少701688.31元，下降25.61%，完成年初预算的95.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出1373974.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.40%，完成年初预算的91.74%。主要用于职工工资福利支出、办公经费和维修维护费等；造成预决算差异的主要原因为人员减少，故人员工资及公用经费减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出220525.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%，完成年初预算的102.96%。主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离退休人员支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款不够，用单位自有资金缴纳不足部分。

9.卫生健康（类）支出311395.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.27%，完成年初预算的123.60%。主要用于单位缴纳医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是财政拨款不够，用单位自有资金缴纳不足部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出132743.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的76.05%。主要用于单位职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，故人员工资及公用经费减少 。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省教育厅机关服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省教育厅机关服务中心资产总额4652929.95元，其中，流动资产3309586.39元，固定资产1343343.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1757570.05元，其中固定资产减少186256.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：云南省教育厅机关服务中心2024年决算公开附表 .xlsx

附件：云南省教育厅机关服务中心2024年决算绩效自评报告.xlsx

附件：云南省教育厅机关服务中心2024年决算国有资产使用情况表.xlsx