云南省女子强制隔离戒毒所2026年预算公开目录

　　第一部分 云南省女子强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省女子强制隔离戒毒所2026年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、部门政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

云南省女子强制隔离戒毒所2026年

部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省女子强制隔离戒毒所是经省委机构编制委员会批准设立的司法行政单位，是云南省唯一专门收治女性强制隔离戒毒人员的场所，依法实施全省女性强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等任务，为云南省戒毒管理局所属二级预算单位。

　　具体职责内容属涉密范围，不公开。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置30个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　一是以党的政治建设为统领，坚持和加强党的全面领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和二十届历次全会精神,坚定不移用习近平总书记考察云南重要讲话精神统一思想、统领发展、统揽工作，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　二是戒毒执法推动高效能管理，夯实安全稳定根基。持续夯实安全管理基础工作，紧盯复发问题，持续进行重点督察、重点整治，扣紧安全链条，筑牢源头防范屏障，坚决守牢场所安全稳定底线。

　　三是教育矫治推动体系化建设，增强教育戒治质效。优化课堂化教育，聚焦个性化教育，整合身心教育。推动专业化工作水平提升，将民族团结进步工作融入教育矫治工作日常，铸牢中华民族共同体意识。推动社会力量参与教育戒治，构筑社会支持系统。实施精准就业帮扶。

　　四是医疗生卫创新协同化联动，提升戒治康复质效。积极主动深化与专业科研院所、社会协作医院的合作，探索药物滥用戒治方法，研究个性化、科学化的可行性中医辅助治疗方案。优化生活卫生服务，助力戒治康复质效提升。

　　五是综合保障强化统筹性协调，完善系统支撑建设。全面增强智慧戒毒建设水平，做好标准体系优化、标准升级和试点宣传推广，提升实战化运用，切实发挥标准引领高质量发展的建设效能。

　　六是队伍建设锻造高素质铁军，激发干事创业动能。坚持严管厚爱结合，纵深推进全面从严管党治警。持续加强队伍专业化建设，聚焦实战实用实效，结合实战大练兵，增强学习培训针对性和时效性。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

　　干警编制涉密，不予公开。

　　车辆编制16辆，实有车辆15辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2026年部门财务总收入70,167,483.76元，其中：一般公共预算69,541,584.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入625,899.38元。

　　与上年对比增加3,262,736.48元，增长4.88%，主要原因分析：一是在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加；二是非财政拨款结余同比增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2026年部门财政拨款收入69,541,584.38元，其中:本年收入69,541,584.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69,541,584.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比增加2,969,237.10元，增长4.46%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2026年部门预算总支出70,167,483.76元。财政拨款安排支出69,541,584.38元，其中：基本支出69,201,584.38元，与上年对比增加3,169,637.10元，增长4.80%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升，工资增资，对应社会保障等人员类经费增加；项目支出340,000.00元，与上年对比减少200,400.00元，下降37.08%，主要原因分析：本年无结转项目，项目支出减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　公共安全支出-强制隔离戒毒52,633,826.11元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20,520.00元，主要用于单位开支的离退休经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,884,007.81元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出59,012.97元，主要用于由单位缴纳的工伤、失业保险缴费支出等其他社会保障和就业方面的支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,677,504.88元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,014,523.80元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出112,612.50元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,139,576.31元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无与中央配套事项，金额0.00元。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额322,260.00元，其中：政府采购货物预算252,260.00元、政府采购服务预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省女子强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年减少18,000.00元，下降5.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省女子强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因:无增减变化，均为0.00元。

　　（二）公务接待费

　　云南省女子强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.00%，国内公务接待预计批次为10次，共计接待100人次。

　　增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子的要求,遵守《贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》《云南省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》等相关规定，严格公务接待审批程序，并严格按预算执行，压减公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省女子强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为290,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降2.68%。其中：公务用车购置费120,000.00元，与上年持平；公务用车运行维护费170,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降4.49%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为16辆(车辆数与“二、预算单位基本情况”中相差1辆，原因是基本情况中数据为2025年10月底数据，更新购置车辆手续未办理完毕，未在10月前录入预算一体化系统）。

　　增减变化原因:贯彻落实《关于进一步推动党政机关习惯过紧日子的通知》要求，对公务用车实行集中管理、统一调度，加强日常维修保养，严格使用审批程序，并严格按预算执行，公务用车购置及运行维护费减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.聚焦主责主业，认真做好收治收戒，严格规范戒毒执法、扎实开展教育戒治，有序推进戒毒保障，推动戒毒工作高质量发展（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　2.聚焦所管安全，扎实推进专项治理，多措并举检验和巩固场所安全管理工作成效，持续进行重点督察、重点整治，不断完善场所建设，提升队伍素养，规范执法管理，确保场所安全稳定（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　3.聚焦运行保障，提高戒毒工作保障能力，保障在职人员权益，强化经费监管，提高资金使用效益，为戒毒工作高质量发展夯实基础（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　4.聚焦智慧戒毒，强化智慧科技赋能，做好标准体系优化、标准升级和试点宣传推广，提升执法效率，抓好技术支撑和服务保障，确保网络和信息安全，实现科学戒毒（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　5.聚焦职能拓展，深化“一体两翼”工作布局，统筹抓好社会化延伸工作指导站建设，统筹开展“五项工作”，积极主动融入社会治理（具体绩效指标涉及涉密事项，不公开）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省女子强制隔离戒毒所部门2026年机关运行经费安排7,051,165.58元，与上年对比增加279,664.74元，增长4.13%，主要原因分析： 2026年修正机关运行经费口径，增加单位资金公用经费支出，机关运行经费增加。

　　（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

　　云南省女子强制隔离戒毒所部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平，主要原因分析：从严控制委托业务费，规范资金使用管理。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，云南省女子强制隔离戒毒所部门资产总额184,061,077.04元，其中，流动资产3,770,864.39元，固定资产173,882,526.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,014,765.50元，无形资产3,392,921.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,927,540.28元，其中固定资产减少15,703,651.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值138,940.00元；报废报损资产336项，账面原值1,502,737.00元，实现资产处置收入2,770.61元；资产使用收入1,204,882.80元，其中出租资产237,036.53平方米，资产出租收入1,204,882.80元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

　　（五）其他需要说明的情况

　　云南省女子强制隔离戒毒所2026年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

　　附件：云南省女子强制隔离戒毒所2026年预算公开附表.pdf