云南省第七强制隔离戒毒所2026年预算公开目录

　　第一部分 云南省第七强制隔离戒毒所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

　　第二部分 云南省第七强制隔离戒毒所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省第七强制隔离戒毒所2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省第七强制隔离戒毒所成立于2018年8月，隶属于云南省戒毒管理局，机构规格为正处级，省财政二级预算拨款单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于调整省第七强制隔离戒毒所内设机构和领导职数的批复》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，具体机构设置情况属涉密范围，不公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦政治统领，在把准工作方向上担当作为。一是始终把党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻党的创新理论和习近平总书记考察云南重要讲话精神，用党的创新理论铸魂增智、正风促干；二是持续增强基层党组织功能建设，夯实基层党组织基础；三是持续守好意识形态阵地，严格落实意识形态工作责任制。

2.聚焦底线思维，在完善安全体系上防范风险隐患。一是强化风险意识，积极推进场所安全工作的制度化、规范化建设；二是落实安全生产责任制，不断促进安全隐患闭环管理；三是树牢总体国家安全观，落实维护社会稳定职责；四是规范执法活动，严格执法管理；五是落实好保密工作制度，严守保密防线。

3.聚焦重点领域，在规范业务工作上提升成效。一是加大三大中心专业人员培养，抓好课堂化教育，不断提升教育戒治水平；二是认真落实“一体两翼”工作部署，认真履行普法责任制，推动社会化延伸服务提质增效，不断巩固“两翼”成效；三是开展好日常诊疗，探索传染病防治体系，不断提升医疗生卫水平；四是强化财务规范化管理，提升政府采购管理水平，提升内部审计监督质效，提高单位的综合保障能力。

4.聚焦队伍建设，在干事创业中锤炼过硬作风。一是坚持系统施治、标本兼治，加大重点领域监督检查，提升监督执纪效能；二是持续突出政治标准，优化队伍建设，提升专业能力；三是坚持“文化育警”，切实落实暖警爱警措施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26,191,007.14元，其中：一般公共预算26,165,311.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入25,695.75元。

部门财务总收入与上年对比减少240,390.72元，下降0.91%。主要原因分析：戒毒人员收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少，部门财务总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,165,311.39元，其中：本年收入26,165,311.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,165,311.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

部门财政拨款收入与上年对比减少249,086.47元，下降0.94%。主要原因分析：戒毒人员收治人数同比减少，对应相关的基本支出财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出26,191,007.14元。财政拨款安排支出26,165,311.39元，其中：基本支出25,785,311.39元，与上年对比减少154,086.47元，下降0.59%。主要原因分析：戒毒人员收治人数同比减少，对应相关的基本支出减少；项目支出380,000.00元，与上年对比减少95,000.00元，下降20.00%。主要原因分析：2025年项目支出含结转项目，2026年无结转项目，对应的项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-强制隔离戒毒19,882,564.44元，主要用于强制隔离戒毒管理事务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,700.00元，主要用于单位开支的退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,195,237.52元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21,897.23元，主要用于行政单位其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,372,023.45元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助707,925.82元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,721.50元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,943,241.43元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项，金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项，金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项，金额0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额402,900.00元，其中：政府采购货物预算59,900.00元、政府采购服务预算343,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省第七强制隔离戒毒所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,750.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省第七强制隔离戒毒所2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化，均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省第七强制隔离戒毒所2026年公务接待费预算为4,750.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：无增减变化。年内执行中严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，《云南省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，强化公务接待管理制度落实，严格控制陪餐人数、接待标准，从严控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省第七强制隔离戒毒所2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费70,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：无增减变化。年内严格执行公务用车审批程序，禁止公车私用、私车公养以及超审批范围使用；严格落实公务用车定点加油及定点维护，降低公务用车运行成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目属涉密范围，不公开。

云南省第七强制隔离戒毒所重点项目预算绩效目标结合自身实际，制定整体支出、项目支出绩效评价指标。一是预算绩效考核从基础工作、评估管理、目标及运行监控管理、评价管理、信息公开及其他等方面入手；二是严肃预算绩效考核，充分认识预算绩效考核工作是财政体制改革的重要内容，是对花钱必问效、无效必追责的有效手段；三是项目严格执行申报、审批、实施等程序，及时跟踪项目实施情况，全程加强绩效管理，不断提高财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共安全支出：是指政府在社会管理和公共服务领域，为了维护社会安全和公共秩序而进行的财政支出。

2.机关运行经费：保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的工作模式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省第七强制隔离戒毒所2026年机关运行经费安排2,561,663.09元，与上年对比减少185,709.79元，主要原因分析：戒毒人员收治人数同比减少，对应机关运行经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省第七强制隔离戒毒所2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。主要原因分析：无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省第七强制隔离戒毒所部门资产总额10,819,715.76元，其中，流动资产1,370,353.01元，固定资产5,344,217.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,980,653.08元，无形资产99,438.21元，其他资产1,025,053.67元。与上年相比，本年资产总额减少2,642,688.93元，其中固定资产减少2,115,874.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值3,500.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

（五）其他需要说明的情况

云南省第七强制隔离戒毒所2026年部门预算表中《部门政府性基金预算支出预算表》《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》无数据，公开空表。

附件：云南省第七强制隔离戒毒所2026年预算公开附表.pdf