云南省第三强制隔离戒毒所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省第三强制隔离戒毒所始建于1956年1月，2010年开始收治强制隔离戒毒人员，隶属于云南省戒毒管理局，主要承担强制隔离戒毒人员收治执行、执法管理、教育矫治、医疗康复等职能职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置内设机构信息涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省戒毒管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员涉密，不予公开。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员275人（离休1人，退休274人）。年末遗属5人。

车辆编制26辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，省三所在省司法厅、省戒毒管理局党委的正确领导下，紧盯全面打造“司法行政戒毒工作全国排头兵”总目标，紧扣“六个着力”总体要求和紧盯“六项重点任务”工作部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破、守正创新，高效统筹发展和安全，全力确保场所持续安全稳定，各项工作成效明显。

一是政治建设全面加强。认真落实新时代党的建设总要求，推进党员身份认定、党支部规范化建设达标创建、“云南模范机关”创建等党建重点工作，扎实开展党纪学习教育及政治亚文化集中整治，严格履行意识形态工作责任制，及时防范化解意识形态领域存在的风险挑战。

二是安全形势总体平稳。扎实开展2024年所管安全工作“强基础 提质效 护稳定”专项行动，健全完善制度规范，促进安全管理工作规范化、流程化、法治化。严格落实安全管理制度，加强应对自然灾害事件的防范措施，认真开展安全隐患排查及整改工作，有效防范化解风险隐患。

三是教育戒治创新推进。聚焦主责主业，开展个别教育质量提升年活动。落实司法部“一体两翼”工作部署，总结场所“三融一体”试点成效，挂牌成立玉溪市社区戒毒社区康复指导中心，打造了3个社会化延伸工作示范站。深入开展禁毒法治宣传，建立“校所合作”协同育人机制，广泛开展禁毒法治宣传。

四是队伍素能有力提升。聚焦实战大练兵主题，围绕业务培训内容细化培训清单，推进队伍基础体能和警务技能训练走深走实。坚持好干部标准，严把选人用人关，以“实干实绩”导向树牢选人用人“风向标”。

五是保障能力持续改善。深化作风革命、效能革命建设，压实工作责任，切实推动整治形式主义为基层减负工作落到实处。严格内控审批，优化内控系统，逐步完善内部控制管理机制，实现经济业务办理“只跑一次”完成，提升财务管理规范化、精细化水平。规范开展内部审计工作，有效预防大队可能存在的经济风险和执法风险。积极推进政府采购电子化交易活动开展，进一步提升采购效率和资金使用效益。

六是桥梁纽带作用更加凸显。坚持党建引领，严格规范完成团委换届，组建省三所妇女委员会，以创建全国文明单位为契机，将群团组织职能主动融入驻地新时代文明实践，对外开展禁毒宣传、无偿献血等志愿服务活动，对内开展警察职工运动会、兴趣小组等形式多元、内容多彩的文体活动，形成健康风尚。

七是全面从严治党纵深推进。深入推进政治监督护航行动，深化“清廉云南”建设，常态化开展“违规配备使用公务用车”“违规吃喝”“违规发放津补贴或福利”等问题专项整治，开展纠治和防范“新形象工程”排查整治，持续正风肃纪，严肃执纪问责，形成风清气正的良好政治生态。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第三强制隔离戒毒所2024年度收入合计141362983.80元。其中：财政拨款收入141321132.67元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入41851.13元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少4086094.28元，下降2.81%。其中：财政拨款收入减少3853527.00元，下降2.65%；上级补助收入与上年持平，均为0.00元；事业收入与上年持平，均为0.00元；经营收入与上年持平，均为0.00元；附属单位上缴收入与上年持平，均为0.00元；其他收入减少232567.28元，下降84.75%。主要原因是：一是本年实有人员较上年减少，相应人员类、运转类经费财政拨款收入减少；二是坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关习惯过紧日子的要求，压减不必要支出，且行政经费年度预算较上年完善，执行情况较好，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省第三强制隔离戒毒所2024年度支出合计141342109.79元。其中：基本支出134767145.17元，占总支出的95.35％；项目支出6574964.62元，占总支出的4.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4106968.29元，下降2.82%。其中：基本支出减少5429597.20元，下降3.87%；项目支出增加1322628.91元，增长25.18%；上缴上级支出与上年持平，均为0.00元；经营支出与上年持平，均为0.00元；对附属单位补助支出与上年持平，均为0.00元。主要原因是：一是坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关习惯过紧日子的要求，压减不必要支出，且本年实有人员较上年减少，相应人员类、运转类基本支出减少；二是本年项目支出中增加场所大型修缮项目，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出134767145.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122805683.80元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11961461.37元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省第三强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6574964.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国有农场税费改革补助项目经费1000000.00元，主要用于进一步深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，推动国有农场经济发展，切实减轻农工负担、解决实际困难，充分调动民工工作的积极性，从而维护场所安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第三强制隔离戒毒所2024年度一般公共预算财政拨款支出141321132.67元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少3853527.00元，下降2.65%,完成年初预算的95.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出109453408.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%,完成年初预算的94.59%。主要用于司法行政戒毒单位开展强制隔离戒毒工作和部门运转支出；造成预决算差异的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关习惯过紧日子的要求，压减不必要支出，且本年实有人员较上年减少，相应公共安全（类）支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10951305.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%，完成年初预算的94.94%。主要用于离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是全年在职人员较年初预算时减少，机关事业单位社会保险缴费相应减少。

9.卫生健康（类）支出11229392.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%,完成年初预算的106.73%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内在职人员警衔晋升、职务职级晋升增资，根据政策调整缴纳基数，卫生健康（类）支出较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出9687027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%,完成年初预算的101.13%。主要用于缴纳单位部分职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内在职人员警衔晋升、职务职级晋升增资，根据政策调整缴纳基数，住房保障（类）支出较年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600000.00元，决算为503258.19元，完成年初预算的83.88%；支出决算较上年减少61308.36元，下降10.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.84%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为410000.00元，决算为376305.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.77%，完成年初预算的91.78%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为6953.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.38%，完成年初预算的9.93%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加15000.00元，增长14.29%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少83261.36元，下降18.12%；公务接待费支出决算较上年增加6953.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6953.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6953.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600000.00元，支出决算为503258.19元，完成年初预算的83.88%，支出决算较上年减少61308.36元，下降10.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为410000.00元，决算为376305.19元，完成年初预算的91.78%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为6953.00元，完成年初预算的9.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关习惯过紧日子的要求，按内控制度规定流程严格审批，在预算内支出“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加15000.00元，增长14.29%；公务用车运行维护费支出决算减少83261.36元，下降18.12%；公务接待费支出决算增加6953.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6953.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关习惯过紧日子的要求，严控“三公”经费支出；二是对公务用车实行集中管理、统一调度，加强日常维修保养，严格使用审批程序，公务用车运行维护费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年因1辆执法执勤车辆使用年限较长，老化严重，维修成本过高，使用存在一定安全隐患，根据《云南省党政机关公务用车管理实施办法》《党政机关执法执勤用车管理办法》等文件规定，依程序进行报废后更新执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于开展强制隔离戒毒执法执勤工作车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展强制隔离戒毒警务交流协作、场所安全检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第三强制隔离戒毒所2024年机关运行经费支出11940484.25元，比上年减少1491156.72元，下降11.10%,主要原因：一是坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和党政机关习惯过紧日子的要求，压减非必要支出；二是本年实有人员较上年减少，办公费、维修（护）费等机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障行政单位开展日常工作所需办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、福利费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省第三强制隔离戒毒所资产总额65811216.86元，其中，流动资产4210303.08元，固定资产56560875.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2078299.52元，无形资产2961739.05元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3641429.35元，其中固定资产减少4758875.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133295.00元；报废报损资产1123项，账面原值3562038.68元，实现资产处置收入10900.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2871746.09元，其中：政府采购货物支出176726.00元；政府采购工程支出1893269.16元；政府采购服务支出801750.93元。授予中小企业合同金额241430.13元，其中：授予小微企业合同金额201300.13元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一体两翼：以强制隔离戒毒为主体，以戒毒康复和指导社区戒毒、社区康复为两翼的“一体两翼”工作布局。

附件：1.决算公开附表

附件：2.决算国有资产使用情况表

附件：3.决算绩效自评报告