第一部分 云南省戒毒管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省戒毒管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省戒毒管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省戒毒管理局前身为云南省劳动教养管理局，成立于1991年，于2018年重新组建为省司法厅管理的省政府副厅级部门管理机构，省财政一级预算拨款单位。根据《云南省戒毒管理局职能配置内设机构和人员编制规定》主要履行以下职责：

具体职责内容属涉密范围，不公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置十二个内设机构，包括：办公室、所政管理处、指挥中心、教育矫治处、医疗生活卫生处、习艺劳动处、规划基建处、科技信息处、装备保障处、财务处、审计处和政治部。

所属单位九个，分别是：

1.云南省戒毒管理局（机关）

2.云南省第一强制隔离戒毒所

3.云南省第二强制隔离戒毒所

4.云南省第三强制隔离戒毒所

5.云南省第四强制隔离戒毒所

6.云南省第五强制隔离戒毒所

7.云南省第六强制隔离戒毒所

8.云南省第七强制隔离戒毒所

9.云南省女子强制隔离戒毒所

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，持续深化“七抓一考核”，持续推进戒毒工作治理体系和治理能力现代化，为实施好“十四五”规划，创造安全稳定的社会环境。

1.以政治建设为引领，强化党对戒毒工作的绝对领导、全面领导。把党的领导贯彻到戒毒工作的全过程和各方面。始终坚守对党忠诚的根本政治要求，牢牢把握司法行政戒毒机关的根本属性，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻；纵深推进全面从严治党治警；巩固队伍教育整顿成果；从优待警释放队伍活力；

2.坚持统筹发展和安全，从根本上做好安全稳定各项工作。树牢底线思维，全力维护国家政治安全；充分发挥戒毒管理职能作用；筑牢场所安全稳定防线；推进扫黑除恶专项斗争常态化；巩固戒毒成果；

3.持续深化“七抓一考核”，推动全省戒毒工作跨越发展。

⑴抓疫情防控常态长效。慎终如始打好疫情防控持久战；提升疫情防控常态化条件下收治转戒工作能力；抓好常态化疫情监测预防；做好应急物资储备管理工作；抓实联防联动和应急处置；

⑵抓戒毒模式提档升级。强化统一戒毒模式的规范化、科学化建设，推动统一戒毒模式向高度科学化、精细化方向发展，实现戒毒模式和规范化建设及场所各项工作的有机整合；

⑶抓规范健全完善。构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系；筑牢规范执法基础；促进规范建设提升；推进指挥中心规范化建设；

⑷抓基础巩固强化。抓好“十四五”时期戒毒工作；夯实教育矫治工作基础；筑牢疾病防治工作基础；规范和加强财务管理；提升项目绩效管理水平；加强招标采购规范化管理；积极探索推进后勤服务社会化；进一步加强公务用车管理；

⑸抓智慧戒毒融合共享。持续加强智慧戒毒顶层设计；持续推进云南戒毒系统智慧戒毒所建设项目；促进智慧戒毒建设和场所安全管理融合发展；推进智慧戒毒特色应用实体化运行和实战化运作；提升智慧戒毒综合保障能力和整体建设水平；

⑹抓能力素质全面提升。加大警察职工教育培训力度；强化实战练兵和实践锻炼；推进专业戒治人才队伍建设；

⑺抓综合考核能效倍增。充分发挥考核评价激励干部担当作为的“风向标”作用，提升考评的科学性与精准度，加强考核结果反馈，引导警察职工发扬成绩、改进不足，更好忠于职守、担当奉献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

干警编制涉密，不公开。

离退休人员842人，其中：离休12人，退休830人。

车辆编制163辆，实有车辆154辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入72,180.39万元，其中：一般公共预算72,180.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2,591.64万元，增幅为3.72%。主要原因分析：因人员增加，导致相应的部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入72,180.39万元，其中:本年收入71,392.85万元，上年结转收入787.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71,392.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2,591.64万元，增幅为3.72%。主要原因分析：因人员增加，导致相应的部门财务总收入、一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出及一般公共预算财政拨款卫生健康类增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出72,180.39万元。财政拨款安排支出71,392.85万元，其中：基本支出68,326.61万元，与上年对比增加4,633.92万元，增幅为7.28%，主要原因分析：因人员增加，导致一般公共预算财政拨款中社会保障和就业支出和一般公共预算财政拨款卫生健康类增加；项目支出3,066.24万元，与上年对比减少2,177.35万元，减幅为41.52%，主要原因分析：一是2022年度干警置（换）装数量减少，导致干警置装费减少；二是严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，进一步梳理部门项目支出，压减一般性项目支出，进一步做细做实项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

公共安全支出-强制隔离戒毒57,440.65万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休189.05万元，主要用于单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,488.80万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出257.48万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2,882.72万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,542.95万元，主要用于公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出121.20万元，主要用于行政单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,470.00万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目228个，采购预算总额8,126.90万元，其中：政府采购货物预算7,548.32万元、政府采购服务预算578.58万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计562.39万元，较上年减少69.01万元，下降10.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省戒毒管理局部门2022年因公出国（境）费预算为9.70万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

与去年持平，无增减变化，主要原因是：严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。

（二）公务接待费

云南省戒毒管理局部门2022年公务接待费预算为148.09万元，较上年减少35.91万元，下降19.52%,国内公务接待批次为25次，共计接待150人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务接待实行严格的审批程序，并严格按预算执行；省直戒毒系统提高政治站位，进一步压减国内公务接待批次，减少接待人次。因此公务接待人次减少，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省戒毒管理局部门2022年公务用车购置及运行维护费为404.60万元，较上年减少33.10万元，下降7.56%。其中：公务用车购置费84.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费320.60万元，较上年减少33.10万元，下降9.36%。共计购置公务用车8辆，年末公务用车保有量为154辆。

增减变化原因：一是因工作需要，2022年度内申请更新执法执勤车8辆，通过压实预算和集中政府采购等方式，严格执行公务用车相关规定，在不超编制的情况下，进一步节约财政资金；二是严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，对公务用车实行严格的使用审批程序，并严格按预算执行。因此公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障省直戒毒系统人员经费及机构正常运转，绩效指标涉及涉密事项，不公开。二是坚守安全底线，全面加强戒毒工作，提升戒治质量，全力确保实现“六无”目标，绩效指标涉及涉密事项，不公开。三是坚持依法戒毒，严格规范公正文明执法，提升戒毒执法公信力，绩效指标涉及涉密事项，不公开。四是坚持软件硬件并重，加强基础设施和科技信息化建设，绩效指标涉及涉密事项，不公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.六无：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省戒毒管理局部门2022年机关运行经费安排6,481.89万元，与上年对比增加512.09万元，增幅为8.58%，主要原因分析：云南省戒毒管理局下属各强制隔离戒毒所在职人员实有人数增加。

云南省戒毒管理局部门各下属单位2022年机关运行经费明细情况如下：

1.云南省第一强制隔离戒毒所：936.69万元；

2.云南省第二强制隔离戒毒所：884.58万元；

3.云南省第三强制隔离戒毒所：1,129.68万元；

4.云南省第四强制隔离戒毒所：419.84万元；

5.云南省第五强制隔离戒毒所：896.49万元；

6.云南省第六强制隔离戒毒所：1,000.46万元；

7.云南省第七强制隔离戒毒所：207.69万元；

8.云南省女子强制隔离戒毒所：544.21万元；

9.云南省戒毒管理局(机关) ：462.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省戒毒管理局部门资产总额187,003.10万元，其中，流动资产8,448.82万元，固定资产106,649.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程60,387.17万元，无形资产9,876.24万元，其他资产1,640.98万元。与上年相比，本年资产总额减少6,462.01万元，其中固定资产减少165.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值120.20万元；报废报损资产475项，账面原值397.96万元，实现资产处置收入2.85万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件：云南省戒毒管理局2022年部门预算表