目录

第一部分  云南省第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第四强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第四强制隔离戒毒所为云南省戒毒管理局领导的基层单位,正处级,主要职责为:依法实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020 年是全面建成小康社会、决胜脱贫攻坚和实现“十三五”规划圆满收官之年。按照今年工作的总要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，依法实施强制隔离戒毒工作，持续实现戒毒场所的安全稳定，推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，实现“六无”目标，不断提升教育戒治质量，巩固戒毒成果，推动戒毒事业发展，全年重点工作情况如下：1.坚持党的领导作为核心要义，全面从严治党。2.强化政治建设作为灵魂工程，自觉做到“两个维护”。3.维护场所安全稳定作为首要任务，做好风险防控。4.抓经济建设作为工作重点，持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省第四强制隔离戒毒所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（云南省第四强制隔离戒毒所），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

此项内容涉密，不予公开。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省第四强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，同时，云南省戒毒管理局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2020年度收入合计5672.39万元。其中：财政拨款收入4921.94万元，占总收入的86.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入750.45万元，占总收入的13.23%。较上年总收入6056.67万元减少384.28万元，下降6.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入4921.94万元较上年减少268.47万元，下降5.17%，主要原因是受强戒人数减少影响，强制隔离戒毒基本支出收入减少；其他收入比上年的836.87减少86.42万元，同比下降10.33%，主要原因是2020年非同级财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省第四强制隔离戒毒所部门2020年度支出合计5,689.26万元。其中：基本支出4,512.77万元，占总支出的79.32%；项目支出1,176.49万元，占总支出的20.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出较上年总支出6,022.03万元减少332.77万元，同比下降5.53%，其中：基本支出4,512.77万元，比上年5010.90万元减少498.13万元，同比下降9.94%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，强戒人数逐月减少，导致相应的强隔离戒毒支出减少；项目支出1,176.49万元比上年的1,011.13万元增加165.36万元，同比上升16.35%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发，为维护场所安全稳定，相应的疫情防控支出增加，且报废更新特种专业技术用车及购买医疗设备专项经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出4,512.77万元。比上年5010.90万元减少498.13万元，同比下降9.94%，原因主要是受疫情影响，强戒人数逐月减少，导致强戒经费支出减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省第四强制隔离戒毒所，用于公共安全支出、社会保障和就业支出的经费支出1,176.49万元,较上年的1,011.13万元,增加165.36万元，同比上升16.35%，主要原因是：1.2020年新冠肺炎疫情爆发，为维护场所安全稳定，相应的疫情防控支出增加；2.且报废更新特种专业技术用车及购买医疗设备专项经费支出。

项目支出与基本支出与上年对比变化表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所2020年度一般公共预算财政拨款支出4,938.81万元,占本年支出合计的86.81%。与上年的5，185.16元相比，减少246.35万元，同比下降为4.75%，主要原因分析:是受新冠肺炎疫情影响，强戒人数逐月减少，导致相应强戒人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出4,200.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于强制隔离戒毒工作开展和部门运转；

2.社会保障和就业（类）支出298.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于退休人员公用经费及缴纳机关事业单位养老保险；

3.卫生健康（类）支出208.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助及其他社会保障缴费；

4.住房保障（类）支出231.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于支付职工住房公积金；

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第四强制隔离戒毒所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.52万元，支出决算为36.23万元，完成预算的81.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.18万元，完成预算的82.94%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的5.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实公车使用范围，严禁公车私用；公务接待费支出仅为预算数的5.56%，主要原因是云南省第四强制隔离戒毒所执行《云南省第四强制隔离戒毒所公务接待管理办法》，在实际接待过程中严格落实中央八项规定，秉承厉行节约，反对浪费的观念。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加22.71万元，同比上升168.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加23.56万元，同比上升186.77%；公务接待费支出决算减少0.85万元，同比下降94.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：本年因存在车辆老化及安全隐患，按规定和程序逐步对老化且存在安全隐患1辆车进行了报废更新工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36.18万元，占99.86%；公务接待费支出0.05万元，占0.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.18万元。其中：

公务用车购置支出23.98万元，报废更新车辆1辆。本年因我所存在车辆老化及安全隐患，按规定和程序逐步对老化且存在安全隐患的1辆车进行了报废更新工作。

由于2019年未发生车辆更新，故2020年公务用车购置费较上年增加。

公务用车运行维护支出12.20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第四强制隔离戒毒所2020年机关运行经费支出519.49万元，机关运行经费与上年的559.80万元相比减少了40.31万元，同比下降7.20%。主要原因是云南省第四强制隔离戒毒所在2020年严格贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省委政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》文件要求，厉行节约、压减机关运行经费中用于支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费等商品和服务的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省第四强制隔离戒毒所资产总额20，266.21万元(净值)，其中，流动资产522.05万元，固定资产15,206.28万元，在建工程,1,831.8万元，无形资产2706.09万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.22万元，其中;流动资产增加77.16万元，固定资产减少277.71万元,在建工程增加153.36万元，无形资产增加30.01万元。处置房屋建筑物8426.25平方米，账面原值284.44万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产156项，账面原值64.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额543.55万元,其中：政府采购货物支出543.55万元;政府采购工程支出0万元,授予中小企业合同金额534.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由云南省戒毒管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

1.“六无”目标：是指强戒所内无毒品流入、无强戒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情;

2.司法行政戒毒工作基本模式：以分期分区为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，统一设置生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区和回归指导区，并建立戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心和诊断评估中心。

云南省第四强制隔离戒毒所

2021年8月24日

附件：云南省第四强制隔离戒毒所2020年度部门决算表