云南省公安厅水上巡逻总队2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责开展湄公河联合巡逻执法勤务；负责中老缅泰湄公河联合巡逻执法联合指挥部有关工作；建设管理境外联络点；掌握、分析、研判澜湄流域安全形势；打击整治跨境违法犯罪；参与处置湄公河水上突发事件、应急救援等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：情报指挥中心（直属公安局）、综合管理支队、对外联络支队（中老缅泰湄公河联合巡逻执法联合指挥部）、船艇支队、特警支队、侦查支队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省公安厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆46辆，均为军改未实施车改车辆。
三、重点工作概述
发挥前出“支点”优势，境外指挥作战体系进一步夯实。统筹境内境外，进一步完善情指行机制，不断夯实“以四国联巡为基础、情指中心为中枢、直属单位为支撑、境外联络点为抓手”的境外指挥作战体系。推动中老缅泰联合执法逐步从沿江区域向老缅纵深地区延伸，积极践行澜湄命运共同体，执法安全合作不断走深走实。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅水上巡逻总队2024年度收入合计125890673.38元。其中：财政拨款收入118590673.38元，占总收入的94.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7300000.00元，占总收入的5.80%。
与上年相比，收入合计增加43594029.65元，增长52.97%。其中：财政拨款收入增加51168831.73元，增长75.89%；其他收入减少7574802.08元，下降50.92%。主要原因是2024年度因工作需要增加工作经费1500000.00元；新增三艘新型执法船艇建造项目资金34888059.20元。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅水上巡逻总队2024年度支出合计135780180.16元。其中：基本支出46000230.17元，占总支出的33.88％；项目支出89779949.99元，占总支出的66.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加54765135.84元，增长67.60%。其中：基本支出增加37523101.88元，增长442.64%；项目支出增加17242033.96元，增长23.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出新增转改人员工资35315137.99元；项目支出新增三艘新型执法船艇建造资金34888059.20元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅水上巡逻总队机构正常运转的日常支出46000230.17元，人均开支118252.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35315137.99元，占基本支出的76.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10685092.18元，占基本支出的23.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅水上巡逻总队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89779949.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三艘新型执法船艇建造资金34888059.20元，主要用于三艘执法船艇建造。
中老缅泰四国湄公河执法合作专项目经费44980900元，主要用于四国联合巡逻执法相关开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅水上巡逻总队2024年度一般公共预算财政拨款支出118590673.38元，占本年支出合计的87.34%。与上年相比增加51168831.73元，增长75.89%，完成年初预算的102.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
3．国防（类）支出165719.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于景哈码头挡墙和排水沟进行维修；造成预决算差异的主要原因是年初未下达，年中追加预算。
4．公共安全（类）支出118424953.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.86%，完成年初预算的102.82%。其中：行政运行支出45873111.30元、执法办案支出71051842.27元、特别业务支出1500000.00元。主要用于日常办公开支、人员工资、物业费、差旅费等；造成预决算差异的主要原因是因工作需要增加工作经费1500000.00元。
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
8．社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
9．卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2349300.00元，决算为1098789.91元，完成年初预算的46.77%；支出决算较上年增加1098789.91元。
因公出国（境）费支出年初预算为1000000.00元，决算为127118.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.57%，完成年初预算的12.71%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1299300.00元，决算为966493.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.96%，完成年初预算的74.39%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5178.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.47%，完成年初预算的10.36%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加127118.87元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加966493.04元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5178.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5178.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5178.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2349300.00元，支出决算为1098789.91元，完成年初预算的46.77%，支出决算较上年增加1098789.91元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1000000.00元，决算为127118.87元，完成年初预算的12.71%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1299300.00元，决算为966493.04元，完成年初预算的74.39%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为5178.00元，完成年初预算的10.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云南省公安厅水上巡逻总队全面落实过紧日子要求，严控公务支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加127118.87元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加966493.04元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5178.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5178.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5178.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年财政未安排总队“三公”经费，2024年经协调对接，省财政安排总队“三公”经费，其中：因公出国（境）费100万元，公务用车运行维护费129.93万元，公务接待费5万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1．安排因公出国（境）团组3个，累计8人次。开展内容包括：两次赴缅甸出访及一次赴老挝执行公安部专项任务。
2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于日常公务、出差、执行情指行任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待三明市反诈中心来队调研学习1批次共13人次、接待人民警察大学来队调研1批次共8人次、接待中国船舶集团七一三所来队汇报交流1批次共9人次、接待中国人民解放军九二〇医院来队开展培训、义诊1批次共15人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅水上巡逻总队2024年机关运行经费支出10685092.18元，比上年增加2207963.89元，增长26.05%，主要原因是2023年财政未安排总队“三公”经费，2024年经协调对接，省财政安排总队“三公”经费。单位机关运行经费主要用于保障日常办公，包括：办公用品采购、日常水电开支、物业管理费用、差旅开支、房屋及设备的维修、维护等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省公安厅水上巡逻总队资产总额264577441.44元，其中，流动资产55637730.83元，固定资产167424014.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41，515，695.96元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加264577441.44元，其中固定资产增加167424014.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额17648632.64元，其中：政府采购货物支出7097205.59元；政府采购工程支出1783328.48元；政府采购服务支出8768098.57元。授予中小企业合同金额8924483.64元，其中：授予小微企业合同金额7045883.64元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省公安厅水上巡逻总队自2019年1月1日由原现役云南省公安边防总队水上支队改革转隶为省公安厅直属总队，改革过渡期按照原现役财务制度执行，2023年启用预算管理一体化系统，2024年启用资产一体化系统，因此系统中2023年度无资产信息，2024年度均为新增资产。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
附件1.云南省公安厅水上巡逻总队2024年度部门决算公开附表
