云南省公安厅居民身份证制作中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省公安厅居民身份证制作中心的主要职能是依法制发居民身份证。单位性质为全额拨款事业单位，是云南省公安厅下属二级预算单位。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅居民身份证制作中心是云南省公安厅下属正处级公益一类事业单位，我单位共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省公安厅居民身份证制作中心作为二级预算单位纳入云南省公安厅2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，云南省公安厅居民身份证制作中心在云南省公安厅党委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“小证件”就是“大民生”，“小窗口”实现“大服务”理念，以党建暨党风廉政建设为统领，以公安行政管理服务改革为抓手，以安全为前提，以质量为保障，打通服务群众“最后一公里”堵点，全省证件办理制发服务质效全面提升。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅居民身份证制作中心2024年度收入合计60348446.62元。其中：财政拨款收入60348446.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年相比，收入合计减少4325224.53元，下降6.69%。其中：财政拨款收入减少4325224.53元，下降6.69%。收入减少主要原因是财政拨款项目经费较上一年度有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅居民身份证制作中心2024年度支出合计60348446.62元。其中：基本支出3496799.86元，占总支出的5.79％；项目支出56851646.76元，占总支出的94.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少4325224.53元，下降6.69%。其中：基本支出减少363364.34元，下降9.41%；项目支出减少3961860.19元，下降6.51%。支出减少原因一是2024年取消部分采购项目；二是2024年部分采购项目未完成采购手续，资金结转下年支付。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅居民身份证制作中心机构正常运转的日常支出3496799.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3242072.64元，占基本支出的92.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费254727.22元，占基本支出的7.28％。人均公用经费支出9434.34元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅居民身份证制作中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56851646.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于身份证行政事业性收费成本性支出，包括原材料、设备购置、维修维护费、劳务费、邮电费、物业管理费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2024年度一般公共预算财政拨款支出60348446.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4325224.53元，下降6.69%，完成年初预算的86.92%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4．公共安全（类）支出59138442.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.99%，完成年初预算的86.45%。主要用于居民身份证件的制发工作，包括采购全年身份证原材料、设备购置、系统及制证设备维（修）维护和邮政寄递等支出。造成预决算差异的原因一是部分项目的采购手续未完成，资金结转到下一年度采购支付；二是部分项目未开展资金结余支付。
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
8．社会保障和就业（类）支出518385.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算的134.65%。主要用于单位为事业人员缴纳机关事业单位基本养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是本年机关事业单位基本养老保险支出单位承担部分较年初预算增加。
9．卫生健康（类）支出458078.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，完成年初预算的115.72%。主要用于单位为事业人员缴纳医疗保险、公务员医疗补助及大病医疗保险。造成预决算差异的主要原因是本年医疗保险支出单位承担部分及公务员医疗补助较年初预算增加。
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
19．住房保障（类）支出233539.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，完成年初预算的96.27%。主要用于单位为事业人员缴纳住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年住房公积金单位承担部分较年初预算减少。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为1309.00元，完成年初预算的6.55%。支出决算较上年增加1309.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1309.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.55%。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为1309.00元，完成年初预算的6.55%；支出决算较上年增加1309.00元。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1309.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.55%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1309.00元，具体是国内接待费支出决算1309.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少1309.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为1309.00元，完成年初预算的6.55%，支出决算较上年增加1309.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1309.00元，完成年初预算的6.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度开展居民身份证制证业务及设备维护交流学习开支1309.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1309.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算1309.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度开展居民身份证制证业务及设备维护交流学习开支1309.00元。
(三) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．购置车辆0辆。
3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年度开展居民身份证制证业务及设备维护交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅居民身份证制作中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因为本部门为财政全额拨款事业单位无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省公安厅居民身份证制作中心资产总额49111602.84元，其中，流动资产35821816.01元，固定资产13289120.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产666.30元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加6191355.58元，其中固定资产减少641721.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值307160.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额54689053.17元，其中：政府采购货物支出49878117.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4810936.12元。授予中小企业合同金额2173463.13元，其中：授予小微企业合同金额2134503.13元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
附件1 云南省公安厅居民身份证制作中心2024年度部门决算公开附表
