云南省禁毒教育科研基地2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省禁毒教育科研基地为公益二类事业单位，经费自收自支。主要职责是服务禁毒工作，为禁毒专项工作提供会议、培训等保障服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位负责经营管理经营实体酒店一个，酒店共设置5个内设机构，包括：行政办公室、财务办公室、前厅部、客房部、餐饮部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为省公安厅的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员1人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员38人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1．加强创收经营。准确定位，转变观念，加大营销力度。根据不同时段制定营销计划，巩固原有市场开拓新市场，在为公安禁毒工作提供保障服务的同时，积极开拓外部市场，引入新的客源、会源、餐源，加大宴会和正餐散客的销售力度；根据工作职责分工，优化整合人员，完善规章制度和奖惩机制，最大限度地调动每一位员工的工作积极性。
2．加强创优服务。全方位加大管理力度，按照星级酒店标准，完善工作规范、工作流程，用“制度管人”。加大培训力度，采取走出去请进来的办法对全员进行在岗训练，巩固业务技能，“一岗多能、一人多岗”，实现酒店效益与员工收益最大化。
3．加强创利管理。强化管理，提高节约意识，杜绝浪费，努力降低运行成本。重点管理好各类设施设备的例行保养和维护，降低修理费延长设施设备使用年限；对易耗品的消耗、菜品及日用品的购置、领用等各个环节，财务、采购、仓管、使用部门之间要严格把关，相互监督，进一步把消耗控制在最小范围。
4．加强安全创稳。在提高业务技能和服务技能的同时，强化内部安保，群防群控，防火、防水、防盗、防电、防毒、防灾，确保不发生大小安全事故。各部门通过制定安全预案，建立健全巡检巡查制度，发现问题，及时整改排除，确保各项设施设备安全运行。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年没有财政拨款收入、一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、也没有使用财政拨款、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省禁毒教育科研基地2024年度收入合计4473543.11元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入0.00%、上级补助收入0.00元，占总收入0.00%、事业收入0.00元，占总收入0.00%，经营收入4473543.11元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入0.00%、其他收入0.00元，占总收入0.00%。
与上年相比，收入合计减少2033634.73元，下降31.25%。其中：经营收入减少2033634.73元，下降31.25%。主要原因是受整体经济形势下滑及会议培训接待标准政策影响，酒店客房出租数较2023年减少5890间，受此影响房费收入减少约1130000.00元，会议收入减少60000元，餐饮部收入减少约840000.00元。
二、支出决算情况说明
云南省禁毒教育科研基地2024年度支出合计5868045.52元。其中：基本支出0.00元，占总支出0.00%、项目支出0.00元，占总支出0.00%、上缴上级支出0.00元，占总支出0.00%、经营支出5868045.52元，占总支出的100.00％，对附属单位补助支出0.00元，占总支出0.00%。
与上年相比，支出合计减少1907950.25元，下降24.54%。其中：经营支出减少1907950.25元，下降24.54%，主要原因是受经济下行影响，市场萎缩、经营下滑，为节约成本减员增效，人员减少，其他人员支出减少约600000.00元；餐饮收入减少，相应餐厅耗用原材料减少约760000.00元；同时厉行节约，运转类支出减少40000.00元；其他酒店各项费用如物料消耗、客房一次性用品、洗涤费、维修费等减少约500000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省禁毒教育科研基地机构正常运转的日常支出0.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省禁毒教育科研基地2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%，年初无此项预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算
8．社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
9．卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元，上年无此项支出。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．购置车辆0辆。
3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省禁毒教育科研基地2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省禁毒教育科研基地资产总额1344730.24元，其中，流动资产1202044.05元，固定资产142686.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1275685.57元，其中固定资产增加46540.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
