云南省公安厅（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省公安厅是2024德国欧洲杯开始时间组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。具体职责涉密不予公开。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅共设置25个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、研究室、督察审计总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、环境资源和食品药品犯罪侦查总队、出入境管理总队、特巡警总队、监所管理总队、警务保障部、交通管理总队、法制总队、国际合作总队、禁毒总队、科技信息化总队、队伍建设处、干部人事处、新闻宣传处、水上巡逻总队、机场公安局、云南省看守所、机关党委、离退休人员办公室等机构，分别承担有关业务工作。（其中：交通管理总队为一级预算单位，环境资源和食品药品犯罪侦查总队、水上巡逻总队、机场公安局为二级预算单位）。
所属单位9个，分别是：
1．云南警官学院（一级预算单位）；
2．云南省公安厅出入境证件制作中心；
3．云南省公安厅居民身份证制作中心；
4．云南省公民身份认证服务中心；
5．云南省禁毒教育科研基地；
6．云南省公安厅印刷所；
7．云南省交通警察培训中心；
8．云南公安民警综合训练基地；
9．云南省公安厅水上巡逻总队联合巡逻执法警务保障中心。
（二）决算单位构成
云南省公安厅（本级）作为二级预算单位纳入云南省公安厅部门2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员668人（离休9人，退休659人）。车辆编制150辆，实有车辆152辆（省公务用车平台调用省公安厅机关3辆公务用车，资产原值仍在省公安厅，但不占用省公安厅车辆编制）。
三、重点工作概述
2024年，全省公安机关继续深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，按照省委、省政府和公安部工作部署，自觉接受各级人大监督，重点完成了以下工作：一是全面加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，强化政治体系建设，铸牢忠诚警魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是坚决捍卫政治安全。整合各类资源力量，坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。三是坚定维护边境安定。保持对电信网络诈骗等跨境违法犯罪的严打高压态势，持续强化边境地区社会治安综合治理，推进人防物防技防融合，全力维护边境安全稳定。四是全力维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严厉打击影响群众安全感的突出违法犯罪，提升社会治安防控水平，推动公共安全治理模式向事前预防转型，全力护航全省经济社会发展。五是奋力推进改革创新。建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，加强法治公安、智慧公安和基层基础建设，深化公安行政管理服务改革，为公安工作高质量发展注入新动能。六是着力锻造过硬队伍。按照“四个铁一般”要求，纵深推进全面从严管党治警，加强和改进内控监督管理体系，健全完善干部队伍“育选管用”制度体系，着力锻造堪当时代重任的公安铁军。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅（本级）2024年度收入合计1002743695.74元。其中：财政拨款收入1002275599.56元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入468096.18元，占总收入的0.05%。
与上年相比，收入合计减少20923261.93元，下降2.04%。其中：财政拨款收入减少12835487.04元，下降1.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8087774.89元，下降94.53%。主要原因是水上巡逻总队工资自行发放，人员经费较上年有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅（本级）2024年度支出合计1022358188.16元。其中：基本支出423415494.02元，占总支出的41.42％；项目支出598942694.14元，占总支出的58.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少28903648.96元，下降2.75%。其中：基本支出减少51815718.66元，下降10.90%；项目支出增加22912069.70元，增长3.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是水上巡逻总队工资自行发放，人员经费较上年有所减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅（本级）机构正常运转的日常支出423415494.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出358421626.43元，占基本支出的84.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64993867.59元，占基本支出的15.35％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598942694.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出中公安大数据建设及运维专项经费49879130.97元，主要用于保障信息化建设及公安大数据等重点工作的顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出1009122170.14元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比减少12365044.88元，下降1.21%,完成年初预算的96.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4．公共安全（类）支出908310129.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.01%,完成年初预算的95.64%。主要用于云南省公安厅组织全省公安机关及厅直各部门依法履职，开展专项业务工作方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中因执法工作的突发性、特殊性导致与年初预算存在差异。
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8．社会保障和就业（类）支出35479925.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的112.77%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数正常调整。
9．卫生健康（类）支出36631717.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的104.20%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整。
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15．商业服务业等（类）支出692524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的0.00%。主要用于重大活动安保维稳等支出。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19．住房保障（类）支出28007873.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%,完成年初预算的108.29%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金基数正常调整。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7705100.00元，决算为4812710.80元，完成年初预算的62.46%；支出决算较上年增加1305279.00元，增长37.21%。
因公出国（境）费支出年初预算为1311900.00元，决算为314591.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.54%，完成年初预算的23.98%；公务用车购置费支出年初预算为240000.00元，决算为232746.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.84%，完成年初预算的96.98%；公务用车运行维护费支出年初预算为5353200.00元，决算为3831220.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.61%，完成年初预算的71.57%；公务接待费支出年初预算为800000.00元，决算为434151.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.02%，完成年初预算的54.27%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加91371.93元，增长40.93%；公务用车购置费支出决算较上年增加52946.74元，增长29.45%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1001914.83元，增长35.41%；公务接待费支出决算较上年增加159045.50元，增长57.81%；具体是国内接待费支出决算434151.50元（其中：外事接待费支出决算348779.50元），较上年增加159045.50元，增长57.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7705100.00元，支出决算为4812710.80元，完成年初预算的62.46%，支出决算较上年增加1305279.00元，增长37.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1311900.00元，决算为314591.64元，完成年初预算的23.98%；公务用车购置费支出年初预算为240000.00元，决算为232746.74元，完成年初预算的96.98%；公务用车运行维护费支出年初预算为5353200.00元，决算为3831220.92元，完成年初预算的71.57%；公务接待费支出年初预算为800000.00元，决算为434151.50元，完成年初预算的54.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是省公安厅牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加91371.93元，增长40.93%；公务用车购置费支出决算增加52946.74元，增长29.45%；公务用车运行维护费支出决算增加1001914.83元，增长35.41%；公务接待费支出决算增加159045.50元，增长57.81%，具体是国内接待费支出决算434151.50元（其中：外事接待费支出决算348779.50元），较上年增加159045.50元，增长57.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是工作需要，因公出国（境）人数和公务接待次数较上年有所增加，二是部分车辆老旧日常维护成本增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1．安排因公出国（境）团组21个，累计27人次。主要用于办案业务工作。
2．购置更新车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为152辆。主要用于保障警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
3．安排国内公务接待106批次（其中：外事接待17批次），接待人次739人（其中：外事接待人次205人）。国内公务接待主要用于与基层公安机关、省外公安机关及相关部门工作往来发生的费用及支出。外事接待主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅（本级）2024年机关运行经费支出64993867.59元，比上年增加9191867.43元，增长16.47%，主要原因是日常办公成本及办公区维修较上年有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省公安厅（本级）资产总额1751320491.90元，其中，流动资产320112268.21元，固定资产1026458157.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程194870344.56元，无形资产209879721.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239980541.98元，其中固定资产减少121109699.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值295000.00元；报废报损资产1794项，账面原值11722062.30元，实现资产处置收入22400.00元；出租房屋330.00平方米，账面原值107760000.00元，实现资产使用收入47400.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额155469872.98元，其中：政府采购货物支出91213829.53元；政府采购工程支出4599320.84元；政府采购服务支出59656722.61元。授予中小企业合同金额16802484.87元，其中：授予小微企业合同金额16802484.87元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
