云南省公安厅2024年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南省公安厅是2024德国欧洲杯开始时间组成部门，是全省公安工作的领导机关和指挥机关。具体职责涉密不予公开。
二、基本情况
（一）机构设置情况
云南省公安厅共设置25个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、研究室、督察审计总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、环境资源和食品药品犯罪侦查总队、出入境管理总队、特巡警总队、监所管理总队、警务保障部、交通管理总队、法制总队、国际合作总队、禁毒总队、科技信息化总队、队伍建设处、干部人事处、新闻宣传处、水上巡逻总队、机场公安局、云南省看守所、机关党委、离退休人员办公室等机构，分别承担有关业务工作。（其中：交通管理总队为一级预算单位，环境资源和食品药品犯罪侦查总队、水上巡逻总队、机场公安局为二级预算单位）。
所属单位9个，分别是：
1．云南警官学院（一级预算单位）；
2．云南省公安厅出入境证件制作中心；
3．云南省公安厅居民身份证制作中心；
4．云南省公民身份认证服务中心；
5．云南省禁毒教育科研基地；
6．云南省公安厅印刷所；
7．云南省交通警察培训中心；
8．云南公安民警综合训练基地；
9．云南省公安厅水上巡逻总队联合巡逻执法警务保障中心。
（二）决算单位构成情况
纳入云南省公安厅2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1．云南省公安厅（本级）；
2．云南省公安厅机场公安局；
3．云南省公安厅环境资源和食品药品犯罪侦查总队；
4．云南省公安厅水上巡逻总队；
5．云南省公安厅居民身份证制作中心；
6．云南省公民身份认证服务中心；
7．云南省禁毒教育科研基地；
8．云南省公安厅印刷所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省公安厅人员编制情况涉密，按有关保密规定不予公开。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员777人（离休9人，退休768人）。
车辆编制186辆，实有车辆237辆（因机构改革，水上巡逻总队车辆编制尚未核定，目前水上巡逻总队实有公务用车46辆。省公务用车平台调用省公安厅机关3辆公务用车，调用环食药侦总队4辆公务用车，资产原值仍在省公安厅，但不占用省公安厅车辆编制）。
三、重点工作概述
2024年，全省公安机关继续深入学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，按照省委、省政府和公安部工作部署，自觉接受各级人大监督，重点完成了以下工作：一是全面加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，强化政治体系建设，铸牢忠诚警魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是坚决捍卫政治安全。整合各类资源力量，坚决维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。三是坚定维护边境安定。保持对电信网络诈骗等跨境违法犯罪的严打高压态势，持续强化边境地区社会治安综合治理，推进人防物防技防融合，全力维护边境安全稳定。四是全力维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，严厉打击影响群众安全感的突出违法犯罪，提升社会治安防控水平，推动公共安全治理模式向事前预防转型，全力护航全省经济社会发展。五是奋力推进改革创新。建立完善“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，加强法治公安、智慧公安和基层基础建设，深化公安行政管理服务改革，为公安工作高质量发展注入新动能。六是着力锻造过硬队伍。按照“四个铁一般”要求，纵深推进全面从严管党治警，加强和改进内控监督管理体系，健全完善干部队伍“育选管用”制度体系，着力锻造堪当时代重任的公安铁军。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省公安厅2024年度收入合计1328964964.37元。其中：财政拨款收入1305055825.07元，占总收入的98.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入7123607.37元，占总收入的0.54%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16785531.93元，占总收入的1.26%。
与上年相比，收入合计增加28138127.02元，增长2.16%。其中：财政拨款收入增加38323701.66元，增长3.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少3413459.22元，下降32.39%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6772115.42元，下降28.75%。主要原因是项目经费较上年有所增加。
二、支出决算情况说明
云南省公安厅2024年度支出合计1358358812.51元。其中：基本支出584321519.39元，占总支出的43.02％；项目支出763902449.11元，占总支出的56.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出10134844.01元，占总支出的0.75％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加26288767.42元，增长1.97%。其中：基本支出减少14220787.05元，下降2.38%；项目支出增加42825681.10元，增长5.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少2316126.63元，下降18.60%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是水上巡逻总队相关项目经费较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出584321519.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出493513352.55元，占基本支出的84.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90808166.84元，占基本支出的15.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省公安厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763902449.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出中公安大数据建设及运维专项经费49879130.97元，主要用于保障信息化建设及公安大数据等重点工作的顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省公安厅2024年度一般公共预算财政拨款支出1311902395.65元，占本年支出合计的96.58%。与上年相比增加38794143.82元，增长3.05%，完成年初预算的97.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3．国防（类）支出165719.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的0.00%。
4．公共安全（类）支出1183033562.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.18%，完成年初预算的96.46%。主要用于云南省公安厅组织全省公安机关及厅直各部门依法履职，开展专项业务工作方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中因执法工作的突发性、特殊性导致与年初预算存在差异。
5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8．社会保障和就业（类）支出44647840.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的111.41%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数正常调整。
9．卫生健康（类）支出46711858.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，完成年初预算的106.59%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数正常调整。
10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12．农林水（类）支出682722.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的0.00%。主要用于森林火灾案件查处支出。
13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15．商业服务业等（类）支出692524.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的0.00%。主要用于重大活动安保维稳等支出。
16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19．住房保障（类）支出35968168.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%，完成年初预算的107.20%。主要用于缴纳民警职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是公积金基数正常调整。
20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11189100.00元，决算为7092403.79元，完成年初预算的63.39%；支出决算较上年增加2730788.45元，增长62.61%。
因公出国（境）费支出年初预算为2311900.00元，决算为441710.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.23%，完成年初预算的19.11%；公务用车购置费支出年初预算为240000.00元，决算为398546.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.62%，完成年初预算的166.06%；公务用车运行维护费支出年初预算为7696200.00元，决算为5792150.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.67%，完成年初预算的75.26%；公务接待费支出年初预算为941000.00元，决算为459996.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.49%，完成年初预算的48.88%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加218490.80元，增长97.88%；公务用车购置费支出决算较上年增加218746.74元，增长121.66%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2137846.21元，增长58.50%；公务接待费支出决算较上年增加155704.70元，增长51.17%；具体是国内接待费支出决算459996.50元（其中：外事接待费支出决算348779.50元），较上年增加155704.70元，增长51.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11189100.00元，支出决算为7092403.79元，完成年初预算的63.39%，支出决算较上年增加2730788.45元，增长62.61%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为2311900.00元，决算为441710.51元，完成年初预算的19.11%；公务用车购置费支出年初预算为240000.00元，决算为398546.74元，完成年初预算的166.06%；公务用车运行维护费支出年初预算为7696200.00元，决算为5792150.04元，完成年初预算的75.26%；公务接待费支出年初预算为941000.00元，决算为459996.50元，完成年初预算的48.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是省公安厅牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加218490.80元，增长97.88%；公务用车购置费支出决算增加218746.74元，增长121.66%；公务用车运行维护费支出决算增加2137846.21元，增长58.50%；公务接待费支出决算增加155704.70元，增长51.17%，具体是国内接待费支出决算459996.50元（其中：外事接待费支出决算348779.50元），较上年增加155704.70元，增长51.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是工作需要，因公出国（境）人数和公务接待次数较上年有所增加，二是机场公安局新购置执法执勤用车一辆及部分车辆老旧日常维护成本增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1．安排因公出国（境）团组24个，累计35人次。主要用于办案业务工作。
2．购置更新车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为237辆。主要用于保障警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。
3．安排国内公务接待127批次（其中：外事接待17批次），接待人次942人（其中：外事接待人次205人）。国内公务接待主要用于与基层公安机关、省外公安机关及相关部门工作往来发生的费用及支出。外事接待主要用于开展国际警务交流、国际警务合作发生的外宾接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省公安厅2024年机关运行经费支出90553439.62元，比上年增加10801005.03元，增长13.54%，主要原因是日常办公成本及办公区维修较上年有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公区维修费、办公设备购置等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省公安厅资产总额 2143612933.62 元，其中，流动资产422462645.35元，固定资产1266693378.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程194870344.56元，无形资产259586564.76元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27457174.07元，其中固定资产增加41618778.39 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值436900.00元；报废报损资产1943项，账面原值12669848.32元，实现资产处置收入25600.00元；出租房屋330平方米，账面原值107760000.00元，实现资产使用收入47400.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额237893658.31元，其中：政府采购货物支出153739581.37元；政府采购工程支出6382649.32元；政府采购服务支出77771427.62元。授予中小企业合同金额29801564.84元，其中：授予小微企业合同金额26192234.84元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
按保密规定，部分涉密事项不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
